No Cadastro de produtos temos 2 possibilidades. A primeira é um cadastro simplificado onde em uma tela contemplamos todos os dados do produto, como valores, tributação e demais informações.
A segunda é um cadastro mais elaborado, onde no produto temos todas as informações que são comuns entre os produtos ou como costumamos dizer, mais genericas e no Estoque é onde definimos os detalhes individuais de cada produto. Contamos ainda com informações como grade de cores e tamanhos, classificação por gênero, marcas, grupos e subgrupos.
O lançamento da NFe de entrada é feito através da leitura do arquivo XML, gerado durante a emissão pelo fornecedor, e importado no sistema. Com apenas alguns clicks toda a NFe e registrada e todas as atualizações pertinetes a produtos e financeiro são disparadas automaticamente. Existe tambem a possibilidade de fazer o lançamento da NFe manualmente, digitando item a item do documento.
O módulo de vendas do sistema é dividido em duas partes, sendo que fica a critério do cliente definir qual módulo irá utilizar. Ambos executam os mesmos procedimentos porém de maneiras diferentes. O primeiro módulo é o PDV que simula um frente de caixa. Primeiro são passados todos os produtos para no final informar qual a forma de pagamento, descontos e parcelamento(quando necessário) e no momento da sua finalização a atualização de estoque e financeiro são disparadas. A segunda forma os dados do cliente, vendedor e forma de pagamento são informados no incio, para depois informar quais produtos serão vendidos. Esta mudança é necessária devido a outras funções que o sistema possui, como por exemplo formulação do preço de venda com base em tabelas de preço. Outra possibilidade é o faturamento parcial do pedido, podendo fazer entregas separadas conforme o cliente for fazendo a retirada da mercadoria.
Disponibilizamos no sistema um modulo para ordem de serviço, que pode ser utilizado tanto para empresas que trabalham com manutenção de equipamentos quanto para oficinas mecânicas registrarem as manutenções dos veículos de seus clientes. Alem de registrarmos os dados pertinentes ao veiculos/equipamentos, tambem temos a possibilidade de informar quais serviços devem ser realizados. Outra possibilidade e informar os itens/peças que serão utilizados nesta manutenção, juntamente com a mão de obra ou serviços adicionais que seram realizados. Possuimos tambem um cadastro dinamico de "Etapas" da ordem de serviço, onde o proprio cliente pode definir em qual etapa a ordem de serviço se encontra.
Em um só módulo temos a integração dos dois modelos de Documento Fiscal gerados pelas empresas. Apenas alterando o modelo do documento podemos emitir a NF-e ou a NFC-e. Esta emissão pode ser feita de forma direta, informando todos os dados da nota, ou então sendo gerado após o faturamento de qualquer um dos documentos emitidos, seja venda(feita pelo PDV ou modulo de vendas) bem como pela ordem de serviço. De forma muito pratica e simples o sistema já faz toda a codificação de NCM, CFOP, CSOSN (quando necessário) e todos os calculos dos tributos. Após a transmição do documento para o sefaz é possível fazer a sua impressão, bem como o envio automatico do arquivo XML e tambem uma copia em pdf da DANFE por email para o destinatário.
O Módulo do caixa conta com um sistema de agrupamento de lançamentos por forma de pagamento, para uma maior facilidade de realizar seu fechamento, sendo que este pode ser realizado a qualquer momento, seja diario, semanal ou mensal. A partir do seu fechamento um novo caixa é aberto automaticamente com o saldo restante do caixa que esta sendo fechado. Todos este procedimento é muito rapido e simples de ser realizado.
O sistema possui um módulo para o controle das Contas a receber totalmente integrado aos outros módulos. A partir do faturamento de uma venda ou ordem de serviço, bem como da emissão de uma Nota Fiscal (conforme configuração das operações), o parcelamento feito é automaticamente registrado no contas a receber. Dessa forma podemos fazer o controle do crediário de forma muito simples e também a geração de boletos de cobrança deste contas a receber de forma rapida e prática. Ainda há a possibilidade de fazer a inclusão manual de títulos que não estejam vinculados a documentos emitidos pelo sistema.
Muito similar ao Contas a Receber, temos no sistema o modulo para cadastrar as contas a pagar da empresa. Seguindo a mesma lógica, após o lançamento de uma Nota de Entrada, caso tenha sido informado as parcelas desta nota, automaticamente serão cadastradas no contas a pagar ou se necessário, cadastrar as contas manuamente como despesas de água, luz, telefone, etc. Ambos os módulos de contas a Pagar/Receber estão integrados ao modulo do caixa, portanto, a cada pagamento/recebimento feito, automaticamente sera gerado um lançamento no movimento do caixa.
O Controle de cheques é um módulo a parte, que esta diretamente ligado ao modulos de vendas. É possível configurar o sistema para que no momento do faturamento de uma Venda/O.S., quando utilizado a forma de pagamente "Cheque", seja solicitado ao usuário que informe os dados do cheque que esta sendo utilizado para fazer o pagamento. Após o seu lançamento é possível ainda anexar a este lançamento uma imagem do cheque, podendo ser recuperada a qualquer momento.
